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        年底啦,人力成本預(yù)算怎么做?

        來源:皖江人才網(wǎng) 時間:2024-12-23 作者:皖江人才網(wǎng) 瀏覽量:
        2020年就快結(jié)束啦,相信不少HR都有一個頭痛的問題,就是做下一年的人力成本預(yù)算。

        簡單來講,人力成本就是指所有用在企業(yè)員工身上的成本費用,要想做好企業(yè)的人力成本預(yù)算,則可以通過三大步驟來完成,分別是定編制、定標(biāo)準(zhǔn)、定總額。

        一、定編制,確定人員數(shù)量

        人員的數(shù)量是影響人力成本預(yù)算的基礎(chǔ)因素,HR第一步要做的就是核定下一個年度里企業(yè)人員的數(shù)量,如盤點企業(yè)當(dāng)前的人員數(shù)量、確定企業(yè)明年的人員需求等。

        除此之外,還要根據(jù)企業(yè)過往的人員流動率,進(jìn)一步調(diào)整未來的人員需求量,并且根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的培養(yǎng)/晉升計劃,初步明確企業(yè)在下一年里的外部招聘計劃、內(nèi)部晉升/調(diào)配計劃等。

        二、定標(biāo)準(zhǔn),確定人員成本標(biāo)準(zhǔn)

        雖然確定了明年的員工數(shù)量,但因為員工的崗位和級別不同,要承擔(dān)的人力成本也不同。因此,我們還要進(jìn)一步理清不同員工的人力成本標(biāo)準(zhǔn)分別是多少。

        首先,人力成本有固定人力成本與浮動人力成本之分。

        固定成本指的是員工的無責(zé)任底薪或固定的福利和保障,這類成本跟員工的數(shù)量直接關(guān)聯(lián)。

        而浮動成本指的是績效、獎金、傭金等,跟員工的數(shù)量、員工業(yè)績情況、企業(yè)業(yè)務(wù)情況都有關(guān)聯(lián)。這些都需要HR去跟各部門負(fù)責(zé)人落實、確定。

        除此之外,現(xiàn)有人員與變動人員也要分別進(jìn)行成本測算。

        現(xiàn)有人員是公司目前已經(jīng)有的人員數(shù)量,預(yù)估一年內(nèi)都不會有變動的;而變動員工,指的除了外部會招聘進(jìn)來的員工,還有內(nèi)部可能會調(diào)配崗位/職級的員工。

        三、定總額

        與此同時,在預(yù)算核定過程中,我們需要與公司財務(wù)溝通,了解為了達(dá)成公司的最終利潤目標(biāo),人力成本總額費用的控制底線是在哪里。

        當(dāng)發(fā)現(xiàn)財務(wù)的要求與我們前期的核定總額間有差距時,就要去做二次核算,哪些是可以收緊的,哪些是必須保障的。

        通過前兩步的人與標(biāo)準(zhǔn)的核定,我們可以得出一份人力成本總額表,然后根據(jù)企業(yè)發(fā)展策略和財務(wù)情況,隨時進(jìn)行調(diào)整。

        歸根結(jié)底,HR做人力成本預(yù)算是為了能夠最大限度地發(fā)揮人力資源的價值,使投入的人力成本能夠獲取更好的回報。

        而為了更好地控制人力成本,有的企業(yè)會選擇勞務(wù)派遣或勞務(wù)外包的用工方式,在做人力成本預(yù)算時,只需要把這部分成本按照其它成本總額進(jìn)行核定,計算在內(nèi),將原本不可控的成本和風(fēng)險可視化,并且有效轉(zhuǎn)移用工風(fēng)險。
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